催收流程：一般催收流程和重点催收流程
一、一般催收程序
1.对信用期已到的代理商，如果在此时提出延期支付的请求，纳入信用审批流程（内部操作），如果代理商的申请被拒绝，则在信用期到的当日，信用主管应电话明确通知代理商帐款已到期，询问代理商逾期原因，确定代理商逾期还款日。并通知销售财务人员停止代理商的进货权。
2.在逾期还款日前再度提醒代理商，在承诺的逾期还款日还款。
3.在代理商逾期还款日仍未还款的，信用主管应电话通知代理商逾期还款日到期，明确代理逾期原因，同时向代理传真帐单情况，显示证据。
4.逾期在15天以内的代理商，信用主管可视具体情况停止代理商一个季度的信用支持。
5.逾期超过15日，金额较大的代理商进入重点催收程序
二、重点催收程序
1.信用主管将逾期情况和掌握的逾期原因以信息联络单的方式通报市场部，要求两日内予以答复，说明与代理商沟通的情况，货款拖欠的原因，建议采取的必要措施。
2.信用主管接到反馈的信息联络单后，电话再次与代理商沟通，明确公司的态度，要求回收货款，同时起草第二封催款通知书，以传真的方式通知代理商，要求回款。
3.一周后，无回款时再次与代理商联系，进行施压，表达货款迟迟不回的不满。
4.逾期在15天以上30天以内的代理商，信用主管可视具体情况停止两个季度的信用支持。
5.逾期超过30日，信用主管催帐升级，再次将代理商逾期信息通报市场部，并当面告知市场部经理，并与其沟通协调解决方案。同时由信用主管填写《代理商逾期跟踪表》，交与公司法务人员，同时将代理商计入黑名单。
6.考虑可否由信用主管或业务代表到实地收帐。
7.再次与代理商进行电话沟通，说明事情的严重后果，告知公司对其已处于密切关注状态，要求其务必在规定时日将货款汇至公司。
8.逾期超过3个月，以公司名义向代理商发出适合后一封追帐通知，适合后陈述整个事情的过程，并告知公司下一步将要采取的行动。
9.由信用主管提议，提请专业追帐公司进行追讨。
10.逾期超过半年，提请法律诉讼。
